| ردیف | موضوع کنترل | مسئول | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | بازبینی دسترسی ممتاز | مدیر سامانه | در حال بررسی |
| ۲ | حذف حساب راکد | منابع انسانی | تکمیل شده |
| ۳ | ثبت شواهد تأیید | حسابرس | نیازمند اقدام |
معرفی
دفتر ساده و قابل فیلتر برای پیگیری درخواستها و موارد باز دسترسی.
ابزارکنترل دسترسیXLSX / v1.0
فرم ثبت و پیگیری دسترسیها
ثبت درخواست، وضعیت اجرا، بازبینی و بستن اقدامهای مرتبط با دسترسی.
این محتوای نمونه برای آزمودن تجربهٔ یادگیری تهیه شده و هنوز تأیید علمی مدرس را ندارد. دادههای پروندهها فرضیاند.