پیشنهاد ویژه
ماتریس ریسک و کنترل
هدف، ریسک، کنترل و آزمون را در یک کاربرگ منظم به هم پیوند دهید.
مشاهده ابزارجعبهابزار حسابرس
از آموختن تا انجام دادن، یک کاربرگ فاصله است.
همه ابزارها
۷ موردمدیریت دسترسی
چکلیست بازبینی دسترسی کاربران
کنترلهای کلیدی دسترسی را مرحلهبهمرحله بررسی و نتیجه را ثبت کنید.
نسخهv1.0
زمان استفاده۵ دقیقه
جزئیات دسترسیها و حسابهای کاربری
چکلیست پایش دسترسی ویژه
کاربرگ بررسی حسابهای ممتاز، تناوب بازبینی و شواهد تأیید مالک دسترسی.
نسخهv1.1
زمان استفاده۱۵ دقیقه
جزئیات دسترسیها و حسابهای کاربری
فرم درخواست دسترسی
الگوی کنترلشده درخواست، تأیید، ایجاد و بازبینی دسترسی کاربر.
نسخهv1.0
زمان استفاده۱۰ دقیقه
جزئیات نسخهv1.3
زمان استفاده۲۰ دقیقه
جزئیات مدیریت تغییر
چکلیست مدیریت تغییر و دسترسی
کنترلهای کلیدی درخواست، آزمون، تأیید و انتقال تغییر به محیط عملیاتی.
نسخهv1.0
زمان استفاده۱۵ دقیقه
جزئیات کنترل دسترسی
فرم ثبت و پیگیری دسترسیها
ثبت درخواست، وضعیت اجرا، بازبینی و بستن اقدامهای مرتبط با دسترسی.
نسخهv1.0
زمان استفاده۱۲ دقیقه
جزئیات