ماتریس ریسک و کنترل
هدف، ریسک، کنترل و آزمون را در یک کاربرگ منظم به هم پیوند دهید.
در آزمایشگاه جستوجو کنید.
درسها، ابزارها، مقالهها و اصطلاحات را یکجا پیدا کنید.
۷ نتیجه
←
چکلیست بازبینی دسترسی کاربران
کنترلهای کلیدی دسترسی را مرحلهبهمرحله بررسی و نتیجه را ثبت کنید.
چکلیست پایش دسترسی ویژه
کاربرگ بررسی حسابهای ممتاز، تناوب بازبینی و شواهد تأیید مالک دسترسی.
فرم درخواست دسترسی
الگوی کنترلشده درخواست، تأیید، ایجاد و بازبینی دسترسی کاربر.
گزارش بازبینی دسترسی کاربران
الگوی گزارش یافتهها، علت، اثر و برنامه اقدام مدیریت.
چکلیست مدیریت تغییر و دسترسی
کنترلهای کلیدی درخواست، آزمون، تأیید و انتقال تغییر به محیط عملیاتی.
فرم ثبت و پیگیری دسترسیها
ثبت درخواست، وضعیت اجرا، بازبینی و بستن اقدامهای مرتبط با دسترسی.